ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

12 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1833-Ա

«ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 23-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել, որ 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ կազմակերպություն) կողմից ընդունված, սույն որոշման հավելվածում ներառված աշխատանքների և ծառայությունների դիմաց՝ կազմակերպության «Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերությունում բացված բանկային հաշվից կատարված՝ սույն որոշման հավելվածում նշված վճարումները հանդիսանում են «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված միջազգային վարկատու կազմակերպություններից ստացված վարկային միջոցներով իրականացվող ծրագրերի 2019 թվականի բյուջեների կատարում:

2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` կազմակերպության՝ «Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերությունում բացված բանկային հաշվից 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում կատարված վճարումները հիմնավորող փաստաթղթերի հիման վրա, ղեկավարվելով բյուջեների կատարման կարգի պահանջներով, ապահովել սույն որոշման հավելվածում նախատեսված վճարումների չափով փոխանցումների իրականացումը, կազմակերպության անվամբ բացված թիվ 900018006081 գանձապետական հաշվին:

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ	Ն. Փաշինյան
2019 թ. դեկտեմբերի 17 Երևան

Հավելված  ՀՀ կառավարության 2019 թվականի  դեկտեմբերի 12-ի N 1833-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՏՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀՈՒՆԻՍԻ 1-Ը ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՒՆԵՑԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում		Միջոցառում	Ծախսային հոդված	Գումարը (դրամ)	Դեբետ հաշվեհամար		Կրեդիտ հաշվեհամար 900018006081
Ծրագիր 1049, 04.05.01.16					հ/հ 900000901729 (ՍSD)	հ/հ 900000901737 (AMD)
Ծառայություն մատուցող կազմակերպության անվանումը	Հիմնավորող փաստաթուղթ	11006	4261	6,000.00	4,800.00	1,200.00
		11006	4234	10,000.00	8,000.00	2,000.00
Տնտեսական ծախս	Լ.Շառոյան- առհաշիվ հաշվետվություն առ 16.01.19	11006	4234	10,000.00	8,000.00	2,000.00
Իրտեկ ՓԲԸ	հաշիվ Ա3594228730 առ 22.01.19	11006	4234	121,500.00	97,200.00	24,300.00
Իրտեկ ՓԲԸ	հաշիվ Ա4399739835 առ 27.12.18	11006	4261	12,000.00	9,600.00	2,400.00
Արմենպրես ՓԲԸ	հաշիվ Ա6481097515 առ 10.01.19	11006	4261	9,500.00	7,600.00	1,900.00
Պատրոն ՍՊԸ քարթրիջներ	հաշիվ Ա9193353402 առ 17.01.19	11006	4239	29,800.00	23,840.00	5,960.00
Պատրոն ՍՊԸ քարթրիջներ	հաշիվ Ա2838226434 առ 20.02.19	11006	4239	1,000.00	800.00	200.00
Լեոնիդ Օհանյան	քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ 2019թ մարտ ամսվա համար	11006	4239	29,800.00	23,840.00	5,960.00
Լեոնիդ Օհանյան	քաղիրավական պ/գ -դրոշմանիշային վճար մարտ	11006	4239	1,000.00	800.00	100.00
Լեոնիդ Օհանյան	քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ 2019թ մարտ ամսվա համար	11006	4239	29,800.00	23,840.00	5,960.00
Լեոնիդ Օհանյան	քաղիրավական պ/գ -դրոշմանիշային վճար մարտ	11006	4239	99,575.00	79,660.00	19,915.00
Լեոնիդ Օհանյան	քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ 2019թ ապրիլ ամսվա համար	11006	4239	1,000.00	800.00	100.00
Լիլիթ Վարդանյան	քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ	11006	4861	20,964,829.20	16,771,863.40	4,192,965.80
Լիլիթ Վարդանյան	քաղիրավական պ/գ -դրոշմանիշային վճար մարտ	11006	4861	7,658,129.40	6,126,503.50	1,531,625.90
Տեխնիտալ ԲԸ-ի Հայաստանյան մասնաճյուղ	Հաշվետվություն Մարտ-մայիս 2018, հաշիվ Ա4886085508 առ 21.01.19	11006	4861	9,070,740.00	7,256,592.00	1,814,148.00
Տեխնիտալ ԲԸ-ի Հայաստանյան մասնաճյուղ	Հունիս 2018, հաշիվ Ա0833518679 առ 07.02.19	11006	4235	412,625.00	330,100.00	82,525.00
Տեխնիտալ ԲԸ-ի Հայաստանյան մասնաճյուղ	Հուլիս 2018 , հաշիվ Ա3005808133 20.03.19	11006	4235	2,000.00	1,600.00	400.00
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա	Ա/ձ- Հունվար 2019	11006	4235	412,625.00	330,100.00	82,525.00
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա	Հունվար- դրոշմանիշային	11006	4235	2,000.00	1,600.00	400.00
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա	Ա/ձ- Փետրվար 2019	11006	4215	52,000.00	41,600.00	10,400.00
Փետրվարի դրոշմանիշային պայմանագրային	Փետրվար- դրոշմանիշային	11006	4861	405,580.00	324,464.00	81,116.00
Ինգո -Արմենիա ԱՓԲԸ	հաշիվ Բ 6240669612, առ 28.02.19	11006	4235	2,000.00	1,600.00	400.00
Ռոսգոսստրախ-Արմենիա ԱՓԲԸ	հաշիվ Բ 7491998617, առ 20.03.19	11006	4235	412,625.00	330,100.00	82,525.00
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա	Մարտ- դրոշմանիշային	11006	4235	412,625.00	330,100.00	82,525.00
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա	Ա/ձ- Մարտ 2019	11006		40,168,753.60	32,135,002.90	8,033,550.70
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա	Ա/ձ- Ապրիլ 2019
Ընդամենը 2019թ կատարված ծախսեր 04.05.01.16

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ		Միջոցա-ռում	Ծախսա-յին հոդված	Գումարը (դրամ)	Դեբետ հաշվեհամար		Կրեդիտ հաշվեհամար 900018006081
Ծրագիր 1049, 04.05.01.26					հ/հ 900000905977 (ՍSD)	հ/հ 900000905985 (AMD)
Ծառայություն մատուցող կազմակերպության անվանումը	Հիմնավորող փաստաթուղթ	21003	5113	15,540,277.00	12,432,221.60	3,108,055.40
		21003	5113	50,000,000.00	50,000,000.00	-
Մոստովիկ ՍՊԸ	Բանկային երաշխիք N652-906 առ 23.01.19 Արդշինբանկ	21003	5113	528,000.00	422,400.00	105,600.00
ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ ,	հաշիվ Ա6530474542 առ 27.12.19	21003	5113	570,000.00	456,000.00	114,000.00
Սուարդի ԲԸ և Մերձմոսկովյան ԲԲԸ ՀՁ	հաշիվ Ա6201527498 առ 16.01.19	21003	5113	1,090,371.90	872,297.50	218,074.40
Սուարդի ԲԸ և Մերձմոսկովյան ԲԲԸ ՀՁ	հաշիվ Ա6408870827 առ 05.02.19	21003	5113	42,920,323.20	34,336,258.60	8,584,064.60
, Սուարդի ԲԸ, ԱԱԲ Պրոեկտ ՍՊԸ Կոտայք ՃՇՇ ՍՊԸ ՀՁ	հաշիվ Ա8455041601 առ 01.02.19; Ա1928216060 առ 05.02.19	21003		110,648,972.10	98,519,177.70	12,129,794.40
Բլեսկ ՍՊԸ	հաշիվ Ա7896909502, առ 07.03.19
Ընդամենը 2019 թ. կատարված ծախսեր 04.05.01.26

Ծրագիր 1049,

04.05.01.18

Ծառայություն մատուցող կազմակերպու-թյան անվանումը	Հիմնավորող փաստաթուղթ	Միջոցա-ռում	Ծախ-սային հոդված	Գումարը (դրամ)		Դեբետ հաշվեհամար		Կրեդիտ հաշվեհամար 900018006081
						900000902495 (EՍR)	900000901752 (AMD)
Լիանա Շառոյան	Առհաշիվ հաշվետվություն թիվ 23_փոստային ծախսերի	11007	4214	2,560.00		2,560.00	-
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ	Համաձայն հաշիվ Ա8108788479, Պայմանագիր C1100, ինտ.	11007	4214	66,666.70		66,666.70	-
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ	Համաձայն հաշիվ Ա1304970687, Պայմանագիր CV00398, հեռ.	11007	4214	8,291.10		8,291.10	-
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ	Համաձայն հաշիվ Ա1832458745, Պայմանագիր C1100, ինտ.	11007	4214	80,000.00		66,666.70	13,333.30
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ	Համաձայն հաշիվ Ա5018712050, Պայմանագիր CV00398, հե	11007	4214	8,404.00		7,003.00	1,401.00
Բեստքլին ՍՊԸ	Համաձայն հաշիվ Բ7966733196, մաքրման աշխատանքներ	11007	4231	450,000.00		450,000.00	-
Բեստքլին ՍՊԸ	Համաձայն հաշիվ Բ4673552460, մաքրման աշխատանքներ	11007	4231	450,000.00		450,000.00	-
Գործք ՍՊԸ	Համաձայն հաշիվ թիվ Բ8339269345_ Գործքի բաժանորդագրություն	11007	4234	6,000.00		6,000.00	-
Գործք ՍՊԸ	Համաձայն հաշիվ թիվ Բ1326748376_ Գործքի բաժանորդագրություն	11007	4234	6,000.00		6,000.00	-
Լիլիթ Գրիգորյան	Աշխատավարձի վճարում _ Հունվար 2019	11007	4235	258,500.00		258,500.00	-
Մարիամ Բադեյան	Աշխատավարձի վճարում_ Հունվար 2019	11007	4235	194,150.00		194,150.00	-
ՀՎՍՎ Սպասարկման թիվ 3-րդ բաժին	Դրոշմ. Վճար Հունվար 2019	11007	4235	2,000.00		-	2,000.00
Լիլիթ Գրիգորյան	Աշխատավարձի վճարում _ Փետրվար 2019	11007	4235	258,500.00		258,500.00	-
Մարիամ Բադեյան	Աշխատավարձի վճարում_ Փետրվար 2019	11007	4235	382,800.00		382,800.00	-
ՀՎՍՎ Սպասարկման թիվ 3-րդ բաժին	Դրոշմ. Վճար Փետրվար 2019	11007	4235	2,000.00		-	2,000.00
Լիլիթ Գրիգորյան	Աշխատավարձի վճարում _ Մարտ 2019	11007	4235	258,500.00		258,500.00	-
Մարիամ Բադեյան	Աշխատավարձի վճարում_ Մարտ 2019	11007	4235	382,800.00		382,800.00	-
ՀՎՍՎ Սպասարկման թիվ 3-րդ բաժին	Դրոշմ. Վճար Մարտ 2019	11007	4235	2,000.00		-	2,000.00
Մարիամ Բադեյան	Աշխատավարձի վճարում_ Ապրիլ 2019	11007	4235	300,000.00		300,000.00	-
Էվրի Դեյ ՓԲԸ	Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա0278632738	11007	4267	11,520.00		9,600.00	1,920.00
Էվրի Դեյ ՓԲԸ	Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա9304103557	11007	4267	11,520.00		9,600.00	1,920.00
Էվրի Դեյ ՓԲԸ	Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա2513675292	11007	4267	11,520.00		9,600.00	1,920.00
Էվրի Դեյ ՓԲԸ	Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա2019376871	11007	4267	11,520.00		9,600.00	1,920.00
Էվրի Դեյ ՓԲԸ	Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա7020354857	11007	4267	11,520.00		9,600.00	1,920.00
Գևորգյան Մերուժան Սամվելի	Լոտ կոդ 06-002-0138-0009, փոխհատուցում չձևակ. Օգտագործող	11007	4639	1,232,959.00		-	1,232,959.00
Ընդամենը 2019թ կատարված ծախսեր 04.05.01.18					4,409,730.80	3,146,437.50	1,263,293.30

Ծրագիր 1049, 04.05.01.12

Ծառայություն մատուցող կազմակերպության անվանումը	Հիմնավորող փաստաթուղթ	Միջոցա-ռում	Ծախսային հոդված	Գումարը (դրամ)	Դեբետ հաշվեհամար			Կրեդիտ հաշվեհամար 900018006081
					900000900051 (ՍSD)		900000929217 (AMD)
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ	Համաձայն 14.03.19թ. թիվ Ա5111144330 հ/հ ոօrtհsօսtհ.am դոմենի անվանման գրանցման վճար	4214	11011	6,250.00	6,250.00
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ	Համաձայն 14.03.19թ. թիվ Ա2297787794 հ/հ tpiօ.am դոմենի անվանման գրանցման վճար	4214	11011	6,250.00	6,250.00
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ	Համաձայն 18.04..19թ. թիվ Ա4159182983 հ/հ հոսթինգի ծառայության վճար	4214	11011	36,667.00	36,667.00
Հայփոստ ՓԲԸ	Համաձայն 16.05.19թ. թիվ Ա5234791436 հ/հ փոստային ծախսեր	4214	11011	1,533.00	1,533.00
Հանարդնախագիծ ԲԲԸ	Համաձայն 30.01.19թ. թիվ Ա0133645226 հ/հ հունվար ամսվա տարածքի վարձավճար	4216	11011	3,500,000.00	2,916,667.00		583,333.00
Հանարդնախագիծ ԲԲԸ	Համաձայն 27.02.19թ. թիվ Ա1862320207 հ/հ փետրվար ամսվա տարածքի վարձավճար	4216	11011	2,916,666.00	2,916,666.00
Հանարդնախագիծ ԲԲԸ	Համաձայն 28.03.19թ. թիվ Ա7401970777 հ/հ մարտ ամսվա տարածքի վարձավճար	4216	11011	2,916,667.00	2,916,667.00
Հանարդնախագիծ ԲԲԸ	Համաձայն 29.04.19թ. թիվ Ա1692317880 հ/հ ապրիլ ամսվա տարածքի վարձավճար	4216	11011	2,916,667.00	2,916,667.00
Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ	Համաձայն 31.01.19թ. թիվ Ա8246765567 հ/հ հունվար ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար	4232	11011	165,450.00	137,875.00		27,575.00
Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ	Համաձայն 28.02.19թ. թիվ Ա0565957959 հ/հ փետրվար ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար	4232	11011	137,875.00	137,875.00
Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ	Համաձայն 29.03.19թ. թիվ Ա4194914004 հ/հ մարտ ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար	4232	11011	137,875.00	137,875.00
Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ	Համաձայն 30.04.19թ. թիվ Ա1442883168 հ/հ ապրիլ ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար	4232	11011	137,875.00	137,875.00
Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ	Համաձայն 30.05.19թ. թիվ Ա8698826382 հ/հ մայիս ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար	4232	11011	137,875.00	137,875.00
Էվրի Դեյ ՓԲԸ	Համաձայն 29.03.19թ. թիվ Ա9046118732 հ/հ հանքային ջուր, աղբյուրի ջուր	4237	11011	10,300.00	10,300.00
Էվրի Դեյ ՓԲԸ	Համաձայն 15.05.19թ. թիվ Ա6535688595, 16.05.19թ. թիվ Ա1051616753 հ/հ հանքային ջուր, Բյուրեղ ջուր, սուրճ	4237	11011	34,083.00	34,083.00
Աբրահամյան Նաիրա	Վարձատրություն համաձայն 15.01.19թ. թիվ 5 արձանագրության	4241	11011	99,575.00	99,575.00
Աբրահամյան Նաիրա	Վարձատրություն համաձայն 15.02.19թ. թիվ 6 արձանագրության	4241	11011	99,575.00	99,575.00
Աբրահամյան Նաիրա	Վարձատրություն համաձայն 15.03.19թ. թիվ 7 արձանագրության	4241	11011	99,575.00	99,575.00
Աբրահամյան Նաիրա	Վարձատրություն համաձայն 15.04.19թ. թիվ 8 արձանագրության	4241	11011	99,575.00	99,575.00
Աբրահամյան Նաիրա	Վարձատրություն համաձայն 15.05.19թ. թիվ 9 արձանագրության	4241	11011	99,575.00	99,575.00
Խաչատրյան Տաթևիկ	Վարձատրություն համաձայն 25.01.19թ. թիվ 3 արձանագրության	4241	11011	194,150.00	194,150.00
Խաչատրյան Տաթևիկ	Վարձատրություն համաձայն 25.02.19թ. թիվ 4 արձանագրության	4241	11011	194,150.00	194,150.00
Խաչատրյան Տաթևիկ	Վարձատրություն համաձայն 25.03.19թ. թիվ 5 արձանագրության	4241	11011	194,150.00	194,150.00
Խաչատրյան Տաթևիկ	Վարձատրություն համաձայն 25.04.19թ. թիվ 6 արձանագրության	4241	11011	194,150.00	194,150.00
Խաչատրյան Տաթևիկ	Վարձատրություն համաձայն 24.05.19թ. թիվ 7 արձանագրության	4241	11011	194,150.00	194,150.00
Ղարագյոզյան Զարուհի	Վարձատրություն համաձայն 08.04.19թ. թիվ 1 արձանագրության	4241	11011	601,680.00	601,680.00
ՄԻՍՄԱ ՍՊԸ	Համաձայն 27.03.19թ. թիվ Բ8712811257 հ/ա պատճենահանման համար	4241	11011	8,420.00	8,420.00
ՄԻՍՄԱ ՍՊԸ	Համաձայն 29.04.19թ. թիվ Բ9325584715 հ/ա պատճենահանման համար	4241	11011	82,590.00	82,590.00
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	Համաձայն թիվ Ա4677652584, Ա1022871169, Ա2227129616, Ա2467108057 հ/հ քարթրիջների լիցքավորում	4252	11011	25,000.00	25,000.00
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	Համաձայն 28.03.19թ. թիվ Ա6532357032 հ/հ քարթրիջների լիցքավորում	4252	11011	8,750.00	8,750.00
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	Համաձայն 15.04.19թ. թիվ Ա1436900815 հ/հ քարթրիջների լիցքավորում	4252	11011	5,000.00	5,000.00
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	Համաձայն 25.04.19թ. թիվ Ա3747545376 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում	4252	11011	3,750.00	3,750.00
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	Համաձայն 07.05.19թ. թիվ Ա4533599398 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում	4252	11011	2,500.00	2,500.00
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	Համաձայն 08.05.19թ. թիվ Ա5448777216 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում	4252	11011	1,667.00	1,667.00
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	Համաձայն 14.05.19թ. թիվ Ա9742134890 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում	4252	11011	4,167.00	4,167.00
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	Համաձայն 20.05.19թ. թիվ Ա4522317635 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում	4252	11011	4,167.00	4,167.00
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	Համաձայն 22.05.19թ. թիվ Ա0521495826 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում	4252	11011	2,500.00	2,500.00
Ե-ԲԻԶՆԵՍ ՍՊԸ	Համաձայն 04.04.19թ. թիվ Բ3246431637 հ/հ քարթրիջներ	4261	11011	268,000.00	268,000.00
Լիանա Շառոյան	Առհաշիվ հաշվետվություն թիվ 2, 23.01.19թ. տնտեսական ծախսեր	4267	11011	7,000.00	7,000.00
Պրոֆ-Օֆիս ՍՊԸ	Համաձայն 04.04.19թ.թիվ Ա4086433963 հ/հ տնտեսական ապրանքներ	4267	11011	79,167.00	79,167.00
Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն ՍՊԸ	Համաձայն 28.03.19թ. թիվ Ա3323173207 հ/հ Տրանշ 1 ավարտական հաշվետվության համար	4861	11011	1,671,028.00	1,671,028.00
Խաչատրյան Լևոն	Համաձայն 21.01.19թ. թիվ 30 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող	4861	11011	782,000.00	782,000.00
Խաչատրյան Լևոն	Համաձայն 20.02.19թ. թիվ 31 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող	4861	11011	782,000.00	782,000.00
Խաչատրյան Լևոն	Համաձայն 21.03.19թ. թիվ 32 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող	4861	11011	782,000.00	782,000.00
Խաչատրյան Լևոն	Համաձայն 22.04.19թ. թիվ 33 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող	4861	11011	782,000.00	782,000.00
Խաչատրյան Լևոն	Համաձայն 21.05.19թ. թիվ 34 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող	4861	11011	782,000.00	782,000.00
Գալստյան Գագիկ	Համաձայն 21.01.19թ. թիվ 30 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ	4861	11011	629,000.00	629,000.00
Գալստյան Գագիկ	Համաձայն 20.02.19թ. թիվ 31 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ	4861	11011	629,000.00	629,000.00
Գալստյան Գագիկ	Համաձայն 21.03.19թ. թիվ 32 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ	4861	11011	629,000.00	629,000.00
Գալստյան Գագիկ	Համաձայն 22.04.19թ. թիվ 33 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ	4861	11011	629,000.00	629,000.00
Գալստյան Գագիկ	Համաձայն 21.05.19թ. թիվ 34 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ	4861	11011	629,000.00	629,000.00
Ընդամենը 2019 թ. կատարված ծախսեր 04.05.01.12				24,361,044.00	23,750,136.00	610,908.00

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար

Է. Աղաջանյան