ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1833-Ա
«ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 23-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Սահմանել, որ 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ կազմակերպություն) կողմից ընդունված, սույն որոշման հավելվածում ներառված աշխատանքների և ծառայությունների դիմաց՝ կազմակերպության «Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերությունում բացված բանկային հաշվից կատարված՝ սույն որոշման հավելվածում նշված վճարումները հանդիսանում են «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված միջազգային վարկատու կազմակերպություններից ստացված վարկային միջոցներով իրականացվող ծրագրերի 2019 թվականի բյուջեների կատարում:
2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` կազմակերպության՝ «Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերությունում բացված բանկային հաշվից 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում կատարված վճարումները հիմնավորող փաստաթղթերի հիման վրա, ղեկավարվելով բյուջեների կատարման կարգի պահանջներով, ապահովել սույն որոշման հավելվածում նախատեսված վճարումների չափով փոխանցումների իրականացումը, կազմակերպության անվամբ բացված թիվ 900018006081 գանձապետական հաշվին:
|
Հայաստանի Հանրապետության |
Ն. Փաշինյան |
|
2019 թ. դեկտեմբերի 17 Երևան |
|
Հավելված ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1833-Ա որոշման |
Ց Ա Ն Կ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՏՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀՈՒՆԻՍԻ 1-Ը ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՒՆԵՑԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
|
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում |
Միջոցառում |
Ծախսային հոդված |
Գումարը |
Դեբետ հաշվեհամար |
Կրեդիտ հաշվեհամար 900018006081 | ||
|
Ծրագիր 1049, 04.05.01.16 |
հ/հ 900000901729 (ՍSD) |
հ/հ 900000901737 (AMD) |
|||||
|
Ծառայություն մատուցող կազմակերպության անվանումը |
Հիմնավորող փաստաթուղթ |
11006 |
4261 |
6,000.00 |
4,800.00 |
1,200.00 |
|
|
11006 |
4234 |
10,000.00 |
8,000.00 |
2,000.00 |
|||
|
Տնտեսական ծախս |
Լ.Շառոյան- առհաշիվ հաշվետվություն առ 16.01.19 |
11006 |
4234 |
10,000.00 |
8,000.00 |
2,000.00 |
|
|
Իրտեկ ՓԲԸ |
հաշիվ Ա3594228730 առ 22.01.19 |
11006 |
4234 |
121,500.00 |
97,200.00 |
24,300.00 |
|
|
Իրտեկ ՓԲԸ |
հաշիվ Ա4399739835 առ 27.12.18 |
11006 |
4261 |
12,000.00 |
9,600.00 |
2,400.00 |
|
|
Արմենպրես ՓԲԸ |
հաշիվ Ա6481097515 առ 10.01.19 |
11006 |
4261 |
9,500.00 |
7,600.00 |
1,900.00 |
|
|
Պատրոն ՍՊԸ քարթրիջներ |
հաշիվ Ա9193353402 առ 17.01.19 |
11006 |
4239 |
29,800.00 |
23,840.00 |
5,960.00 |
|
|
Պատրոն ՍՊԸ քարթրիջներ |
հաշիվ Ա2838226434 առ 20.02.19 |
11006 |
4239 |
1,000.00 |
800.00 |
200.00 |
|
|
Լեոնիդ Օհանյան |
քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ 2019թ մարտ ամսվա համար |
11006 |
4239 |
29,800.00 |
23,840.00 |
5,960.00 |
|
|
Լեոնիդ Օհանյան |
քաղիրավական պ/գ -դրոշմանիշային վճար մարտ |
11006 |
4239 |
1,000.00 |
800.00 |
100.00 |
|
|
Լեոնիդ Օհանյան |
քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ 2019թ մարտ ամսվա համար |
11006 |
4239 |
29,800.00 |
23,840.00 |
5,960.00 |
|
|
Լեոնիդ Օհանյան |
քաղիրավական պ/գ -դրոշմանիշային վճար մարտ |
11006 |
4239 |
99,575.00 |
79,660.00 |
19,915.00 |
|
|
Լեոնիդ Օհանյան |
քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ 2019թ ապրիլ ամսվա համար |
11006 |
4239 |
1,000.00 |
800.00 |
100.00 |
|
|
Լիլիթ Վարդանյան |
քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ |
11006 |
4861 |
20,964,829.20 |
16,771,863.40 |
4,192,965.80 |
|
|
Լիլիթ Վարդանյան |
քաղիրավական պ/գ -դրոշմանիշային վճար մարտ |
11006 |
4861 |
7,658,129.40 |
6,126,503.50 |
1,531,625.90 |
|
|
Տեխնիտալ ԲԸ-ի Հայաստանյան մասնաճյուղ |
Հաշվետվություն Մարտ-մայիս 2018, հաշիվ Ա4886085508 առ 21.01.19 |
11006 |
4861 |
9,070,740.00 |
7,256,592.00 |
1,814,148.00 |
|
|
Տեխնիտալ ԲԸ-ի Հայաստանյան մասնաճյուղ |
Հունիս 2018, հաշիվ Ա0833518679 առ 07.02.19 |
11006 |
4235 |
412,625.00 |
330,100.00 |
82,525.00 |
|
|
Տեխնիտալ ԲԸ-ի Հայաստանյան մասնաճյուղ |
Հուլիս 2018 , հաշիվ Ա3005808133 20.03.19 |
11006 |
4235 |
2,000.00 |
1,600.00 |
400.00 |
|
|
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Ա/ձ- Հունվար 2019 |
11006 |
4235 |
412,625.00 |
330,100.00 |
82,525.00 |
|
|
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Հունվար- դրոշմանիշային |
11006 |
4235 |
2,000.00 |
1,600.00 |
400.00 |
|
|
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Ա/ձ- Փետրվար 2019 |
11006 |
4215 |
52,000.00 |
41,600.00 |
10,400.00 |
|
|
Փետրվարի դրոշմանիշային պայմանագրային |
Փետրվար- դրոշմանիշային |
11006 |
4861 |
405,580.00 |
324,464.00 |
81,116.00 |
|
|
Ինգո -Արմենիա ԱՓԲԸ |
հաշիվ Բ 6240669612, առ 28.02.19 |
11006 |
4235 |
2,000.00 |
1,600.00 |
400.00 |
|
|
Ռոսգոսստրախ-Արմենիա ԱՓԲԸ |
հաշիվ Բ 7491998617, առ 20.03.19 |
11006 |
4235 |
412,625.00 |
330,100.00 |
82,525.00 |
|
|
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Մարտ- դրոշմանիշային |
11006 |
4235 |
412,625.00 |
330,100.00 |
82,525.00 |
|
|
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Ա/ձ- Մարտ 2019 |
11006 |
40,168,753.60 |
32,135,002.90 |
8,033,550.70 |
||
|
Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Ա/ձ- Ապրիլ 2019 |
||||||
|
Ընդամենը 2019թ կատարված ծախսեր 04.05.01.16 |
|||||||
|
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության բարեկարգման աշխատանքներ |
Միջոցա-ռում |
Ծախսա-յին հոդված |
Գումարը |
Դեբետ հաշվեհամար |
Կրեդիտ հաշվեհամար | ||
|
Ծրագիր 1049, 04.05.01.26 |
հ/հ 900000905977 (ՍSD) |
հ/հ 900000905985 (AMD) |
|||||
|
Ծառայություն մատուցող կազմակերպության անվանումը |
Հիմնավորող փաստաթուղթ |
21003 |
5113 |
15,540,277.00 |
12,432,221.60 |
3,108,055.40 |
|
|
21003 |
5113 |
50,000,000.00 |
50,000,000.00 |
- |
|||
|
Մոստովիկ ՍՊԸ |
Բանկային երաշխիք N652-906 առ 23.01.19 Արդշինբանկ |
21003 |
5113 |
528,000.00 |
422,400.00 |
105,600.00 |
|
|
ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ , |
հաշիվ Ա6530474542 առ 27.12.19 |
21003 |
5113 |
570,000.00 |
456,000.00 |
114,000.00 |
|
|
Սուարդի ԲԸ և Մերձմոսկովյան ԲԲԸ ՀՁ |
հաշիվ Ա6201527498 առ 16.01.19 |
21003 |
5113 |
1,090,371.90 |
872,297.50 |
218,074.40 |
|
|
Սուարդի ԲԸ և Մերձմոսկովյան ԲԲԸ ՀՁ |
հաշիվ Ա6408870827 առ 05.02.19 |
21003 |
5113 |
42,920,323.20 |
34,336,258.60 |
8,584,064.60 |
|
|
, Սուարդի ԲԸ, ԱԱԲ Պրոեկտ ՍՊԸ Կոտայք ՃՇՇ ՍՊԸ ՀՁ |
հաշիվ Ա8455041601 առ 01.02.19; Ա1928216060 առ 05.02.19 |
21003 |
110,648,972.10 |
98,519,177.70 |
12,129,794.40 |
||
|
Բլեսկ ՍՊԸ |
հաշիվ Ա7896909502, առ 07.03.19 |
||||||
|
Ընդամենը 2019 թ. կատարված ծախսեր 04.05.01.26 |
|||||||
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում
Ծրագիր 1049,
04.05.01.18
|
Ծառայություն մատուցող կազմակերպու-թյան անվանումը |
Հիմնավորող փաստաթուղթ |
Միջոցա-ռում |
Ծախ-սային հոդված |
Գումարը |
Դեբետ հաշվեհամար |
Կրեդիտ հաշվեհամար | ||
|
900000902495 (EՍR) |
900000901752 (AMD) |
|||||||
|
Լիանա Շառոյան |
Առհաշիվ հաշվետվություն թիվ 23_փոստային ծախսերի |
11007 |
4214 |
2,560.00 |
2,560.00 |
- |
||
|
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն հաշիվ Ա8108788479, Պայմանագիր C1100, ինտ. |
11007 |
4214 |
66,666.70 |
66,666.70 |
- |
||
|
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն հաշիվ Ա1304970687, Պայմանագիր CV00398, հեռ. |
11007 |
4214 |
8,291.10 |
8,291.10 |
- |
||
|
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն հաշիվ Ա1832458745, Պայմանագիր C1100, ինտ. |
11007 |
4214 |
80,000.00 |
66,666.70 |
13,333.30 |
||
|
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն հաշիվ Ա5018712050, Պայմանագիր CV00398, հե |
11007 |
4214 |
8,404.00 |
7,003.00 |
1,401.00 |
||
|
Բեստքլին ՍՊԸ |
Համաձայն հաշիվ Բ7966733196, մաքրման աշխատանքներ |
11007 |
4231 |
450,000.00 |
450,000.00 |
- |
||
|
Բեստքլին ՍՊԸ |
Համաձայն հաշիվ Բ4673552460, մաքրման աշխատանքներ |
11007 |
4231 |
450,000.00 |
450,000.00 |
- |
||
|
Գործք ՍՊԸ |
Համաձայն հաշիվ թիվ Բ8339269345_ Գործքի բաժանորդագրություն |
11007 |
4234 |
6,000.00 |
6,000.00 |
- |
||
|
Գործք ՍՊԸ |
Համաձայն հաշիվ թիվ Բ1326748376_ Գործքի բաժանորդագրություն |
11007 |
4234 |
6,000.00 |
6,000.00 |
- |
||
|
Լիլիթ Գրիգորյան |
Աշխատավարձի վճարում _ Հունվար 2019 |
11007 |
4235 |
258,500.00 |
258,500.00 |
- |
||
|
Մարիամ Բադեյան |
Աշխատավարձի վճարում_ Հունվար 2019 |
11007 |
4235 |
194,150.00 |
194,150.00 |
- |
||
|
ՀՎՍՎ Սպասարկման թիվ 3-րդ բաժին |
Դրոշմ. Վճար Հունվար 2019 |
11007 |
4235 |
2,000.00 |
- |
2,000.00 |
||
|
Լիլիթ Գրիգորյան |
Աշխատավարձի վճարում _ Փետրվար 2019 |
11007 |
4235 |
258,500.00 |
258,500.00 |
- |
||
|
Մարիամ Բադեյան |
Աշխատավարձի վճարում_ Փետրվար 2019 |
11007 |
4235 |
382,800.00 |
382,800.00 |
- |
||
|
ՀՎՍՎ Սպասարկման թիվ 3-րդ բաժին |
Դրոշմ. Վճար Փետրվար 2019 |
11007 |
4235 |
2,000.00 |
- |
2,000.00 |
||
|
Լիլիթ Գրիգորյան |
Աշխատավարձի վճարում _ Մարտ 2019 |
11007 |
4235 |
258,500.00 |
258,500.00 |
- |
||
|
Մարիամ Բադեյան |
Աշխատավարձի վճարում_ Մարտ 2019 |
11007 |
4235 |
382,800.00 |
382,800.00 |
- |
||
|
ՀՎՍՎ Սպասարկման թիվ 3-րդ բաժին |
Դրոշմ. Վճար Մարտ 2019 |
11007 |
4235 |
2,000.00 |
- |
2,000.00 |
||
|
Մարիամ Բադեյան |
Աշխատավարձի վճարում_ Ապրիլ 2019 |
11007 |
4235 |
300,000.00 |
300,000.00 |
- |
||
|
Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա0278632738 |
11007 |
4267 |
11,520.00 |
9,600.00 |
1,920.00 |
||
|
Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա9304103557 |
11007 |
4267 |
11,520.00 |
9,600.00 |
1,920.00 |
||
|
Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա2513675292 |
11007 |
4267 |
11,520.00 |
9,600.00 |
1,920.00 |
||
|
Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա2019376871 |
11007 |
4267 |
11,520.00 |
9,600.00 |
1,920.00 |
||
|
Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա7020354857 |
11007 |
4267 |
11,520.00 |
9,600.00 |
1,920.00 |
||
|
Գևորգյան Մերուժան Սամվելի |
Լոտ կոդ 06-002-0138-0009, փոխհատուցում չձևակ. Օգտագործող |
11007 |
4639 |
1,232,959.00 |
- |
1,232,959.00 |
||
|
Ընդամենը 2019թ կատարված ծախսեր 04.05.01.18 |
4,409,730.80 |
3,146,437.50 |
1,263,293.30 |
|||||
Ծրագիր 1049, 04.05.01.12
|
Ծառայություն մատուցող կազմակերպության անվանումը |
Հիմնավորող փաստաթուղթ |
Միջոցա-ռում |
Ծախսային հոդված |
Գումարը |
Դեբետ հաշվեհամար |
Կրեդիտ հաշվեհամար | ||
|
900000900051 (ՍSD) |
900000929217 (AMD) |
|||||||
|
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն 14.03.19թ. թիվ Ա5111144330 հ/հ ոօrtհsօսtհ.am դոմենի անվանման գրանցման վճար |
4214 |
11011 |
6,250.00 |
6,250.00 |
|||
|
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն 14.03.19թ. թիվ Ա2297787794 հ/հ tpiօ.am դոմենի անվանման գրանցման վճար |
4214 |
11011 |
6,250.00 |
6,250.00 |
|||
|
ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն 18.04..19թ. թիվ Ա4159182983 հ/հ հոսթինգի ծառայության վճար |
4214 |
11011 |
36,667.00 |
36,667.00 |
|||
|
Հայփոստ ՓԲԸ |
Համաձայն 16.05.19թ. թիվ Ա5234791436 հ/հ փոստային ծախսեր |
4214 |
11011 |
1,533.00 |
1,533.00 |
|||
|
Հանարդնախագիծ ԲԲԸ |
Համաձայն 30.01.19թ. թիվ Ա0133645226 հ/հ հունվար ամսվա տարածքի վարձավճար |
4216 |
11011 |
3,500,000.00 |
2,916,667.00 |
583,333.00 |
||
|
Հանարդնախագիծ ԲԲԸ |
Համաձայն 27.02.19թ. թիվ Ա1862320207 հ/հ փետրվար ամսվա տարածքի վարձավճար |
4216 |
11011 |
2,916,666.00 |
2,916,666.00 |
|||
|
Հանարդնախագիծ ԲԲԸ |
Համաձայն 28.03.19թ. թիվ Ա7401970777 հ/հ մարտ ամսվա տարածքի վարձավճար |
4216 |
11011 |
2,916,667.00 |
2,916,667.00 |
|||
|
Հանարդնախագիծ ԲԲԸ |
Համաձայն 29.04.19թ. թիվ Ա1692317880 հ/հ ապրիլ ամսվա տարածքի վարձավճար |
4216 |
11011 |
2,916,667.00 |
2,916,667.00 |
|||
|
Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ |
Համաձայն 31.01.19թ. թիվ Ա8246765567 հ/հ հունվար ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար |
4232 |
11011 |
165,450.00 |
137,875.00 |
27,575.00 |
||
|
Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ |
Համաձայն 28.02.19թ. թիվ Ա0565957959 հ/հ փետրվար ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար |
4232 |
11011 |
137,875.00 |
137,875.00 |
|||
|
Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ |
Համաձայն 29.03.19թ. թիվ Ա4194914004 հ/հ մարտ ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար |
4232 |
11011 |
137,875.00 |
137,875.00 |
|||
|
Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ |
Համաձայն 30.04.19թ. թիվ Ա1442883168 հ/հ ապրիլ ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար |
4232 |
11011 |
137,875.00 |
137,875.00 |
|||
|
Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ |
Համաձայն 30.05.19թ. թիվ Ա8698826382 հ/հ մայիս ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար |
4232 |
11011 |
137,875.00 |
137,875.00 |
|||
|
Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Համաձայն 29.03.19թ. թիվ Ա9046118732 հ/հ հանքային ջուր, աղբյուրի ջուր |
4237 |
11011 |
10,300.00 |
10,300.00 |
|||
|
Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Համաձայն 15.05.19թ. թիվ Ա6535688595, 16.05.19թ. թիվ Ա1051616753 հ/հ հանքային ջուր, Բյուրեղ ջուր, սուրճ |
4237 |
11011 |
34,083.00 |
34,083.00 |
|||
|
Աբրահամյան Նաիրա |
Վարձատրություն համաձայն 15.01.19թ. թիվ 5 արձանագրության |
4241 |
11011 |
99,575.00 |
99,575.00 |
|||
|
Աբրահամյան Նաիրա |
Վարձատրություն համաձայն 15.02.19թ. թիվ 6 արձանագրության |
4241 |
11011 |
99,575.00 |
99,575.00 |
|||
|
Աբրահամյան Նաիրա |
Վարձատրություն համաձայն 15.03.19թ. թիվ 7 արձանագրության |
4241 |
11011 |
99,575.00 |
99,575.00 |
|||
|
Աբրահամյան Նաիրա |
Վարձատրություն համաձայն 15.04.19թ. թիվ 8 արձանագրության |
4241 |
11011 |
99,575.00 |
99,575.00 |
|||
|
Աբրահամյան Նաիրա |
Վարձատրություն համաձայն 15.05.19թ. թիվ 9 արձանագրության |
4241 |
11011 |
99,575.00 |
99,575.00 |
|||
|
Խաչատրյան Տաթևիկ |
Վարձատրություն համաձայն 25.01.19թ. թիվ 3 արձանագրության |
4241 |
11011 |
194,150.00 |
194,150.00 |
|||
|
Խաչատրյան Տաթևիկ |
Վարձատրություն համաձայն 25.02.19թ. թիվ 4 արձանագրության |
4241 |
11011 |
194,150.00 |
194,150.00 |
|||
|
Խաչատրյան Տաթևիկ |
Վարձատրություն համաձայն 25.03.19թ. թիվ 5 արձանագրության |
4241 |
11011 |
194,150.00 |
194,150.00 |
|||
|
Խաչատրյան Տաթևիկ |
Վարձատրություն համաձայն 25.04.19թ. թիվ 6 արձանագրության |
4241 |
11011 |
194,150.00 |
194,150.00 |
|||
|
Խաչատրյան Տաթևիկ |
Վարձատրություն համաձայն 24.05.19թ. թիվ 7 արձանագրության |
4241 |
11011 |
194,150.00 |
194,150.00 |
|||
|
Ղարագյոզյան Զարուհի |
Վարձատրություն համաձայն 08.04.19թ. թիվ 1 արձանագրության |
4241 |
11011 |
601,680.00 |
601,680.00 |
|||
|
ՄԻՍՄԱ ՍՊԸ |
Համաձայն 27.03.19թ. թիվ Բ8712811257 հ/ա պատճենահանման համար |
4241 |
11011 |
8,420.00 |
8,420.00 |
|||
|
ՄԻՍՄԱ ՍՊԸ |
Համաձայն 29.04.19թ. թիվ Բ9325584715 հ/ա պատճենահանման համար |
4241 |
11011 |
82,590.00 |
82,590.00 |
|||
|
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն թիվ Ա4677652584, Ա1022871169, Ա2227129616, Ա2467108057 հ/հ քարթրիջների լիցքավորում |
4252 |
11011 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|||
|
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 28.03.19թ. թիվ Ա6532357032 հ/հ քարթրիջների լիցքավորում |
4252 |
11011 |
8,750.00 |
8,750.00 |
|||
|
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 15.04.19թ. թիվ Ա1436900815 հ/հ քարթրիջների լիցքավորում |
4252 |
11011 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||
|
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 25.04.19թ. թիվ Ա3747545376 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
3,750.00 |
3,750.00 |
|||
|
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 07.05.19թ. թիվ Ա4533599398 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|||
|
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 08.05.19թ. թիվ Ա5448777216 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
1,667.00 |
1,667.00 |
|||
|
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 14.05.19թ. թիվ Ա9742134890 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
4,167.00 |
4,167.00 |
|||
|
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 20.05.19թ. թիվ Ա4522317635 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
4,167.00 |
4,167.00 |
|||
|
Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 22.05.19թ. թիվ Ա0521495826 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|||
|
Ե-ԲԻԶՆԵՍ ՍՊԸ |
Համաձայն 04.04.19թ. թիվ Բ3246431637 հ/հ քարթրիջներ |
4261 |
11011 |
268,000.00 |
268,000.00 |
|||
|
Լիանա Շառոյան |
Առհաշիվ հաշվետվություն թիվ 2, 23.01.19թ. տնտեսական ծախսեր |
4267 |
11011 |
7,000.00 |
7,000.00 |
|||
|
Պրոֆ-Օֆիս ՍՊԸ |
Համաձայն 04.04.19թ.թիվ Ա4086433963 հ/հ տնտեսական ապրանքներ |
4267 |
11011 |
79,167.00 |
79,167.00 |
|||
|
Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն ՍՊԸ |
Համաձայն 28.03.19թ. թիվ Ա3323173207 հ/հ Տրանշ 1 ավարտական հաշվետվության համար |
4861 |
11011 |
1,671,028.00 |
1,671,028.00 |
|||
|
Խաչատրյան Լևոն |
Համաձայն 21.01.19թ. թիվ 30 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող |
4861 |
11011 |
782,000.00 |
782,000.00 |
|||
|
Խաչատրյան Լևոն |
Համաձայն 20.02.19թ. թիվ 31 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող |
4861 |
11011 |
782,000.00 |
782,000.00 |
|||
|
Խաչատրյան Լևոն |
Համաձայն 21.03.19թ. թիվ 32 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող |
4861 |
11011 |
782,000.00 |
782,000.00 |
|||
|
Խաչատրյան Լևոն |
Համաձայն 22.04.19թ. թիվ 33 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող |
4861 |
11011 |
782,000.00 |
782,000.00 |
|||
|
Խաչատրյան Լևոն |
Համաձայն 21.05.19թ. թիվ 34 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող |
4861 |
11011 |
782,000.00 |
782,000.00 |
|||
|
Գալստյան Գագիկ |
Համաձայն 21.01.19թ. թիվ 30 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ |
4861 |
11011 |
629,000.00 |
629,000.00 |
|||
|
Գալստյան Գագիկ |
Համաձայն 20.02.19թ. թիվ 31 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ |
4861 |
11011 |
629,000.00 |
629,000.00 |
|||
|
Գալստյան Գագիկ |
Համաձայն 21.03.19թ. թիվ 32 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ |
4861 |
11011 |
629,000.00 |
629,000.00 |
|||
|
Գալստյան Գագիկ |
Համաձայն 22.04.19թ. թիվ 33 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ |
4861 |
11011 |
629,000.00 |
629,000.00 |
|||
|
Գալստյան Գագիկ |
Համաձայն 21.05.19թ. թիվ 34 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ |
4861 |
11011 |
629,000.00 |
629,000.00 |
|||
|
Ընդամենը 2019 թ. կատարված ծախսեր 04.05.01.12 |
24,361,044.00 |
23,750,136.00 |
610,908.00 |
|||||
|
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար |
Է. Աղաջանյան |
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
|---|
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
|---|